Facturación Electrónica

  • Se incorpora en los CFE de Nota de Débito (Crédito y Contado) y Nota de Crédito (Contado) los Comprobantes Vinculados.
  • En la Representación Impresa de CFE de ZetaLIBRA de los datos de Número y Año de Resolución ahora se leen de Migrate InvoiCy, al igual que el RUT del Emisor.
  • Se ignora la Configuración de Integración Migrate InvoiCy para QR Code, Datos de la Resolución y Representación Impresa para evitar que el sistema imprima incorrectamente la Representación Impresa cuando se omitía indicar esto en la Configuración.
  • Se incorpora la homologación con Migrate InvoiCy 1.9.5.5. Consulte las Novedades de Migrate InvoiCy en: http://invoicy.com.uy/ES/Invoicy/news/

Contabilidad

  • En la tabla de Clientes y Proveedores se estaba validando en forma incorrecta el Documento cuando el mismo quedaba vacío.
  • En esta versión es necesario ejecutar la herramienta Renumerar Asientos para que luego se sigan generando correlativamente en forma correcta. Para ciertos casos en la versión anterior estaban quedando números repetidos.
  • La herramienta de Generar Asientos de Diferencia de Cambio estaba mostrando mensajes que luego no eliminaba de pantalla al finalizar el proceso, lo cual confundía al usuario.

Gestión

  • Al abrir una factura y Modificar Datos del Cabezal se estaban desplegando mal los datos al confirmarlos.
  • Cuando se anulaba una factura generando en forma automática la Nota de Crédito, se estaba asignando a la Nota de Crédito la fecha de la factura y no la del día corriente.
  • Cuando se anulaba una factura generando en forma automática la Nota de Crédito, al cerrar se volvía a la grilla de Facturas Crédito y no a las de Notas de Crédito.
  • Cuando se tomaban datos de una Sucursal del Cliente, en los Datos Eventuales no se estaban grabando correctamente la totalidad de ellos, como por ejemplo el país y el departamento.
  • No estaba funcionando correctamente el permiso de usuario que permitía ingresar precios con importes mayores al sugerido.
  • Cuando se habilitaba el parámetro general que permite cambiar el IVA ventas en las facturas, al ingresar un artículo en la factura no se estaba sugiriendo el IVA del mismo, quedando siempre exento.
  • Al igual que lo anterior, el error se corrigió en la compra de gastos, cuando se cambiaba el IVA sugerido en base al concepto.
  • En informe Documentos Recibidos no se estaba respetando el filtro Comprobante.

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